職位描述:
職位描述:崗位職責(zé):
1、 搭建RCM、業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點,匹配制度、流程、控制點、責(zé)任部門/責(zé)任人,將內(nèi)部控制落實到點、落實到人,形成完整的標(biāo)準(zhǔn)化管理文件,實現(xiàn)業(yè)務(wù)與風(fēng)險控制的融合;
2、 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作及對接外部審計,主動深入業(yè)務(wù),善于發(fā)現(xiàn)和識別業(yè)務(wù)風(fēng)險,同時主導(dǎo)推進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改閉環(huán)。
3、 對公司關(guān)鍵風(fēng)險控制點進(jìn)行梳理,設(shè)定目標(biāo),評估風(fēng)險,協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人研究風(fēng)險控制及防范,協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案,定住風(fēng)險;
4、 跟蹤、監(jiān)控、分析與評估公司各流程運行效果,對公司現(xiàn)有制度、流程進(jìn)行梳理、整合、和調(diào)整,針對制度、流程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的疏漏和缺陷,提出完善和優(yōu)化的切實合理意見,并推動落地、跟蹤執(zhí)行;
5、 協(xié)助授權(quán)管理體系與監(jiān)督職責(zé)分離體系的規(guī)劃、設(shè)計,并監(jiān)督實施運行的合理性與有效性;
6、 賦能、培訓(xùn)業(yè)務(wù)風(fēng)險識別方法,及業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險控制點,提高一線風(fēng)險識別能力。
崗位要求:
1、熟悉電力工程行業(yè),有高低壓和廂配電建設(shè)項目審計經(jīng)驗,有充換電站建設(shè)、電力和機電類項目審計經(jīng)驗優(yōu)先。
2、5年以上內(nèi)控/制度/流程優(yōu)化或SOX/審計相關(guān)工作經(jīng)驗,有事務(wù)所審計經(jīng)驗、集團型公司內(nèi)控經(jīng)驗、掌握業(yè)務(wù)循環(huán)高風(fēng)險環(huán)節(jié)的識別評價方法優(yōu)佳;有CPA證書優(yōu)先,SQL能力優(yōu)先;
3、扎實的內(nèi)控/內(nèi)審專業(yè)知識,有較強的數(shù)據(jù)挖掘及分析能力;
4、能夠適應(yīng)快節(jié)奏的輸出、快速理解業(yè)務(wù),并能將風(fēng)控語言翻譯為業(yè)務(wù)語言;
5、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;良好的組織協(xié)調(diào)能力,善于跨部門合作;獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;較強的自驅(qū)力,能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境,并具有抗壓性,延遲滿足感;
6、能接受一定量的加班,30%出差頻率;