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崗位職責(zé)： 1.根據(jù)管理要求，審核或制定相關(guān)制度、流程及操作規(guī)范。 2.不定期評估現(xiàn)有內(nèi)控制度的有效性，提出優(yōu)化建議并推動(dòng)改進(jìn)。 3.業(yè)務(wù)流程監(jiān)控，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，設(shè)計(jì)控制措施并監(jiān)督執(zhí)行。 4.協(xié)調(diào)各部門梳理業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化管理。 5.對接華友年度內(nèi)控自評價(jià)事項(xiàng)，指導(dǎo)并開展具體的內(nèi)控自評價(jià)工作，并跟進(jìn)整改。 6.其它與制度流程管理相關(guān)的工作等。 崗位要求： 1.統(tǒng)招本科及以上，財(cái)務(wù)、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)專業(yè)，3-5年企業(yè)流程管理、制度體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉跨部門協(xié)作模式，熟悉流程繪制工具，能夠熟練進(jìn)行流程繪制，熟悉企業(yè)內(nèi)控框架（如COSO）。 2.分析能力：擅長風(fēng)險(xiǎn)識別、數(shù)據(jù)分析及問題解決。 3.溝通能力：能有效協(xié)調(diào)跨部門合作，推動(dòng)內(nèi)控措施落地。 5.合規(guī)意識：熟悉國家法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管動(dòng)態(tài)。 6.接受短期海外出差。