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（1）采購計(jì)劃管理：負(fù)責(zé)編制年度/季度/月度采購計(jì)劃，根據(jù)公司對具體采購項(xiàng)目的審核，完成采購立項(xiàng)申請。 （2）需求合理性把控：①結(jié)合各科室/部門歷史采購需求，根據(jù)現(xiàn)有庫存量及供應(yīng)市場行情，評(píng)估申請方提出的采購需求的合理性，針對不合理的需求及時(shí)與申請部門溝通；②針對合理的采購需求，應(yīng)主動(dòng)與申請部門/供應(yīng)商/總部積極溝通反饋；針對無法及時(shí)滿足的需求，應(yīng)積極主動(dòng)尋找解決方案，助力業(yè)務(wù)開展。 2、采購執(zhí)行及成本管控 根據(jù)中心實(shí)際業(yè)務(wù)需求，按照采購管理制度完成采購流程，控制采購風(fēng)險(xiǎn)，降低采購成本，提升采購項(xiàng)目管理水平。

3、合同與下單管理

（1）做好非經(jīng)營性采購合同管理工作，包括但不限于合同內(nèi)容磋商、合同審批用印及合同履約執(zhí)行管理等，控制合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 （2）按照公司要求管理日常訂單：根據(jù)下單計(jì)劃，以訂單形式與供應(yīng)商訂貨、并確定到貨時(shí)間；及時(shí)跟蹤訂單，核對物資的到貨情況，及時(shí)反饋相關(guān)信息給使用部門；根據(jù)制度要求跟蹤不合格物資的整改。 （3）與申請部門、倉儲(chǔ)保持長效的雙向溝通機(jī)制,做好訂單的精細(xì)化運(yùn)營，及時(shí)反饋需求涉及的異常情況。

4、賬款核對

管理下單付款工作，按時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行賬款核對，并根據(jù)合同約定申請跟蹤完成款項(xiàng)支付。

5、整理認(rèn)證資料

（1）整理中心采購物資相關(guān)資質(zhì)文件，包括醫(yī)療器械注冊證等相關(guān)文件；針對特殊物資的政府監(jiān)管要求，完成相關(guān)的文件辦理。 （2）及時(shí)向供應(yīng)商提供中心下單所需的資質(zhì)、授權(quán)文件。

6、供應(yīng)商管理

（1）根據(jù)中心實(shí)際業(yè)務(wù)需求，開發(fā)并推薦合適的供應(yīng)商，做好供應(yīng)商資質(zhì)與檔案管理。 （2）與供應(yīng)商建立長效溝通機(jī)制，提升供應(yīng)商日常履約能力，避免供應(yīng)商違約等影響業(yè)務(wù)開展情況發(fā)生。 （3）了解使用部門對采購物資及服務(wù)的評(píng)價(jià)，收集反饋意見，協(xié)助總部進(jìn)行供應(yīng)商的日常管理。 7、中心自采管理