職位描述
內(nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)內(nèi)控審計(jì)
崗位職責(zé)：
1.按照集團(tuán)授權(quán)審批流程，參照稽核范圍對集團(tuán)及各公司授權(quán)范圍內(nèi)對付款報銷單據(jù)進(jìn)行事后重點(diǎn)稽核監(jiān)督，對不符合事項(xiàng)予以糾正，發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)不合規(guī)問題進(jìn)行調(diào)查了解、責(zé)任分析、風(fēng)險披露，提出整改意見，查處違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)，防范化解管理風(fēng)險，完善改進(jìn)管理缺陷，堵塞漏洞；
2.對整改責(zé)任部門整改完成情況的后續(xù)跟蹤，監(jiān)督整改事項(xiàng)的有效落實(shí)；
3.參與集團(tuán)招委會和議價小組組織的開標(biāo)議價，監(jiān)督審核投標(biāo)商投標(biāo)資質(zhì)的合法性有效性及投標(biāo)人身份的真實(shí)性合法性；監(jiān)督審閱投標(biāo)方財(cái)務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)，衡量投標(biāo)方的運(yùn)營能力；監(jiān)督審核投標(biāo)報價數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)準(zhǔn)確及報價單中相關(guān)重要內(nèi)容，監(jiān)督開標(biāo)全過程的合規(guī)性；
4.采購監(jiān)察
（1）監(jiān)督采購全流程合規(guī)性；
（2）建立供應(yīng)商廉潔準(zhǔn)入評估機(jī)制，查處圍標(biāo)串標(biāo)、商業(yè)賄賂等違規(guī)行為；
（3）分析采購成本波動數(shù)據(jù)，識別異常采購行為及供應(yīng)鏈潛在風(fēng)險；
（4）開展供應(yīng)商現(xiàn)場突擊審計(jì)，核查產(chǎn)能真實(shí)性及合作風(fēng)險；
5.市場銷售監(jiān)察
（1）監(jiān)控銷售政策執(zhí)行情況，查處虛報業(yè)績、竄貨、價格體系違規(guī)等行為；
（2）核查渠道費(fèi)用使用真實(shí)性，識別虛假終端陳列、虛構(gòu)促銷活動等舞弊風(fēng)險；
（3）通過大數(shù)據(jù)分析識別異常銷售數(shù)據(jù)；
（4）調(diào)查客戶投訴中涉及的商業(yè)賄賂、利益輸送等違規(guī)線索。
1.按照集團(tuán)授權(quán)審批流程，參照稽核范圍對集團(tuán)及各公司授權(quán)范圍內(nèi)對付款報銷單據(jù)進(jìn)行事后重點(diǎn)稽核監(jiān)督，對不符合事項(xiàng)予以糾正，發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)不合規(guī)問題進(jìn)行調(diào)查了解、責(zé)任分析、風(fēng)險披露，提出整改意見，查處違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)，防范化解管理風(fēng)險，完善改進(jìn)管理缺陷，堵塞漏洞；
2.對整改責(zé)任部門整改完成情況的后續(xù)跟蹤，監(jiān)督整改事項(xiàng)的有效落實(shí)；
3.參與集團(tuán)招委會和議價小組組織的開標(biāo)議價，監(jiān)督審核投標(biāo)商投標(biāo)資質(zhì)的合法性有效性及投標(biāo)人身份的真實(shí)性合法性；監(jiān)督審閱投標(biāo)方財(cái)務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)，衡量投標(biāo)方的運(yùn)營能力；監(jiān)督審核投標(biāo)報價數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)準(zhǔn)確及報價單中相關(guān)重要內(nèi)容，監(jiān)督開標(biāo)全過程的合規(guī)性；
4.采購監(jiān)察
（1）監(jiān)督采購全流程合規(guī)性；
（2）建立供應(yīng)商廉潔準(zhǔn)入評估機(jī)制，查處圍標(biāo)串標(biāo)、商業(yè)賄賂等違規(guī)行為；
（3）分析采購成本波動數(shù)據(jù)，識別異常采購行為及供應(yīng)鏈潛在風(fēng)險；
（4）開展供應(yīng)商現(xiàn)場突擊審計(jì)，核查產(chǎn)能真實(shí)性及合作風(fēng)險；
5.市場銷售監(jiān)察
（1）監(jiān)控銷售政策執(zhí)行情況，查處虛報業(yè)績、竄貨、價格體系違規(guī)等行為；
（2）核查渠道費(fèi)用使用真實(shí)性，識別虛假終端陳列、虛構(gòu)促銷活動等舞弊風(fēng)險；
（3）通過大數(shù)據(jù)分析識別異常銷售數(shù)據(jù)；
（4）調(diào)查客戶投訴中涉及的商業(yè)賄賂、利益輸送等違規(guī)線索。
任職資格：
1.審計(jì)、法學(xué)、財(cái)會類、經(jīng)偵類相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷；
2.能力要求：
（1）有財(cái)務(wù)管理能力，掌握所有付款報銷通用規(guī)則和業(yè)務(wù)流程；
（2）熟練使用辦公軟件，數(shù)據(jù)處理和可視化呈現(xiàn)能力強(qiáng)；
（3）有敏銳的洞察力、綜合分析判斷力、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、調(diào)查取證能力、表達(dá)匯報能力，善于從管理角度觀察發(fā)現(xiàn)不合規(guī)問題及風(fēng)險點(diǎn)，能客觀分析判斷問題成因與責(zé)任，能提出有效的改進(jìn)意見；
3.品質(zhì)要求：為人正直、有責(zé)任心、原則性強(qiáng)、保密意識強(qiáng)；
4.經(jīng)驗(yàn)要求：有五年以上生產(chǎn)型集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察工作經(jīng)驗(yàn)，掌握集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度流程，熟悉企業(yè)各相關(guān)管理制度及程序文件，監(jiān)督檢查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。
1.審計(jì)、法學(xué)、財(cái)會類、經(jīng)偵類相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷；
2.能力要求：
（1）有財(cái)務(wù)管理能力，掌握所有付款報銷通用規(guī)則和業(yè)務(wù)流程；
（2）熟練使用辦公軟件，數(shù)據(jù)處理和可視化呈現(xiàn)能力強(qiáng)；
（3）有敏銳的洞察力、綜合分析判斷力、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、調(diào)查取證能力、表達(dá)匯報能力，善于從管理角度觀察發(fā)現(xiàn)不合規(guī)問題及風(fēng)險點(diǎn)，能客觀分析判斷問題成因與責(zé)任，能提出有效的改進(jìn)意見；
3.品質(zhì)要求：為人正直、有責(zé)任心、原則性強(qiáng)、保密意識強(qiáng)；
4.經(jīng)驗(yàn)要求：有五年以上生產(chǎn)型集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察工作經(jīng)驗(yàn)，掌握集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度流程，熟悉企業(yè)各相關(guān)管理制度及程序文件，監(jiān)督檢查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。
工作地點(diǎn)
哈爾濱道里區(qū)匯智廣場
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大莊園集團(tuán)
OVERVIEW大莊園介紹大莊園實(shí)業(yè)集團(tuán)始建于1982年，是一家集進(jìn)出口貿(mào)易、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)牧業(yè)、食品加工、農(nóng)牧業(yè)旅游等于一體的大型民營企業(yè)集團(tuán),是中國牛羊肉協(xié)會會長單位。年產(chǎn)值近40億元。大莊園率先在國內(nèi)建立食品安全溯源體系，追求動物福利與人類健康消費(fèi)的和諧共生，成為國家食品安全示范單位。公司積極參與并引導(dǎo)國家制定相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，幫助消費(fèi)者享有安全健康的消費(fèi)權(quán)益；我們將“追溯、安全、健康”理念貫穿到整個產(chǎn)品生命周期；始終致力于通過“從草場到牧場，從農(nóng)戶到農(nóng)場，從好牛羊到好肉品，從好品質(zhì)到好品牌”的四個標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動中國畜產(chǎn)業(yè)品一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。融厚重而兼使命、扶良才乃啜珍品、唯信達(dá)以兼濟(jì)天下。三十五年前，大莊園人懷揣著一個平凡的夢想步入牛羊肉行業(yè)，三十五年來，砥礪前行，大莊園人從未放棄，腳踏實(shí)地與世界行業(yè)一流企業(yè)并肩前行。我們不只是在做企業(yè)，而是在做一項(xiàng)事業(yè)，一項(xiàng)小到改變?nèi)藗儌鹘y(tǒng)的飲食觀念，大到關(guān)系整個民族健康強(qiáng)壯的偉大事業(yè)。讓百姓的餐桌更安全，讓最優(yōu)質(zhì)的牛羊肉品走向全國，載譽(yù)世界，是大莊園人永遠(yuǎn)不懈的追求。OPERATION STRATEGY運(yùn)營與戰(zhàn)略從草場到牧場，從農(nóng)戶到農(nóng)場，從好牛羊到好肉，從好品質(zhì)到好品牌，從中國到世界，建立“全產(chǎn)業(yè)鏈”全球化視野的循環(huán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營體系。WHOLE INDUSTRY全產(chǎn)業(yè)鏈以農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革為依托，建立了從牧場到餐桌，即從草場到牧場、從役用牛到肉用牛、從農(nóng)戶到農(nóng)莊、從好飼料到好食品，建立全產(chǎn)業(yè)安全健康溯源體系，引領(lǐng)中國肉類行業(yè)向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的方向跨越，打造全產(chǎn)業(yè)利益共同體，形成核心競爭力。MARKETING NETWORK營銷網(wǎng)絡(luò)黑龍江大莊園國家級現(xiàn)代農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)園區(qū)錫林郭勒盟大莊園生態(tài)畜產(chǎn)品加工示范園區(qū)黑龍江大莊園銷售網(wǎng)點(diǎn)
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