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崗位目標： 1. 落實公司財務(wù)管理辦法及工作流程； 2. 及時、準確核算并提供基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)； 職責(zé)描述： 1、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關(guān)規(guī)定，處理日常報銷核算會計業(yè)務(wù); 2、 負責(zé)審核采購付款業(yè)務(wù)，與ERP系統(tǒng)物料賬進行匹配，并據(jù)以編制錄入記賬憑證； 3、 負責(zé)銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理，與銷售部門進行銷售數(shù)據(jù)核對； 4、 負責(zé)檢核財務(wù)系統(tǒng)中原材料、設(shè)備、產(chǎn)成品、工程物資等資產(chǎn)賬面數(shù)據(jù)的合理性，對異常情況進行分析； 5、 進行產(chǎn)品成本核算，按照規(guī)范的成本核算方法進行成本分攤，及時與生產(chǎn)、倉儲部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品數(shù)據(jù)，編制差異原因上報； 6、 按照公司管理制度，組織或協(xié)同倉儲部門進行原輔料、產(chǎn)成品、工程物資的實物盤點，與采購部門、倉儲部門對賬； 7、 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門進行往來款項對賬、函證，協(xié)助業(yè)務(wù)部門與往來客商對賬； 8、 統(tǒng)計應(yīng)收應(yīng)付往來賬項余額，進行賬齡分析，對異常往來制定解決方案，跟蹤異常往來處理結(jié)果，規(guī)避付款和收款風(fēng)險； 9、 負責(zé)稅金的計算、計提、結(jié)轉(zhuǎn)等賬務(wù)處理，與稅務(wù)會計核對賬務(wù)系統(tǒng)與稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)并保持一致； 10、協(xié)助財務(wù)標準化制度及內(nèi)部控制體系的建設(shè)和執(zhí)行； 11、完成公司交辦的其他工作。 任職要求： 1.本科以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，35歲以下； 2.擔(dān)任總體會計工作2年以上，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟練運用SAP、用友或金蝶財務(wù)系統(tǒng)，熟練使用EXCEL、WORD等辦公軟件，具有上市公司和工業(yè)企業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。 3.誠信、學(xué)習(xí)、溝通能力強。 4.初級及以上會計職稱，SAP使用經(jīng)驗優(yōu)先。