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1.認(rèn)真執(zhí)行公司的財務(wù)制度，票據(jù)填寫準(zhǔn)確、清晰。 2.熟練掌握收費(fèi)工作程序，建立、健全完整的繳費(fèi)臺帳。 3.當(dāng)日收費(fèi)當(dāng)日匯總上繳，保險柜備用金不能超過10000元。 4.每日繳費(fèi)臺賬及時更新，與品質(zhì)專員核對，并把結(jié)果告知客服管家。 5.按照公司行政人事管理制度，按時提報工資和物料申購。 6.當(dāng)月采購支出當(dāng)月報銷，當(dāng)月賬目當(dāng)月平。 7.負(fù)責(zé)統(tǒng)計業(yè)主欠費(fèi)情況，并通知房管員及時催繳。 8.負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)取、發(fā)放和已使用完畢收據(jù)的回收、核對工作。 9.借款單填寫完整，經(jīng)項目主任批準(zhǔn)后方可借款，妥善保存借款單據(jù)，當(dāng)月借款當(dāng)月追回。 10.負(fù)責(zé)項目公章的管理，項目主任簽字確認(rèn)方能使用公章。 11.負(fù)責(zé)客服部與其它部門和公司的文件、手續(xù)流轉(zhuǎn)工作。 12.負(fù)責(zé)項目交接資料、圖紙、合同、證件等資料檔案的歸檔和保管。 13.負(fù)責(zé)項目各項客戶服務(wù)文件、資料、記錄的收集、整理、歸檔工作。 14.負(fù)責(zé)項目鑰匙的管理工作。 15.負(fù)責(zé)項目采購的提報及固定資產(chǎn)、耐用低值易耗品、維修工具、辦公設(shè)備的管理。 16.協(xié)助項目主任對物業(yè)項目食堂檢斤工作的管理。 17.負(fù)責(zé)項目庫房的管理，包括各類維修物料、辦公用品、日用品的入庫、出庫、盤點(diǎn)。 18.負(fù)責(zé)項目員工的考勤管理及核對、統(tǒng)計、匯總、上報。 19.在項目主任的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目員工的離職手續(xù)辦理及用品、工裝回收。