1.正確計算各類原材料的成本,及時發(fā)現(xiàn)問題,做好成本控制,準確出具各類管理報表。
2.審核材料出入庫單據(jù),按單據(jù)所列品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容及準確制作材料收發(fā)存報表。
3.對已驗收入庫尚未收到發(fā)票的材料,月末要暫估入賬;并及時索取有關(guān)發(fā)票和單據(jù),清理暫估入賬材料。
4.每月進行材料抽盤工作,并完成材料盤點匯總報告。
5.每月編制庫存材料的庫齡分析表。
6.對供應(yīng)商的發(fā)票進行審核,并完成憑證編制。
7.每日對產(chǎn)量報表進行統(tǒng)計核對,跟蹤計劃完成情況。
8.正確計算各產(chǎn)品成本,及時發(fā)現(xiàn)問題,做好成本控制,準確出具各類管理報表。
職位福利:包吃、包住、周末雙休、帶薪年假、員工旅游、節(jié)日福利