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崗位職責(zé)
1、采購(gòu)發(fā)票審核與核對(duì)：對(duì)收到的供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行審核，確保發(fā)票信息與采購(gòu)訂單、收貨單等文件一致，并核對(duì)發(fā)票金額、稅率等信息的準(zhǔn)確性。
2、處理應(yīng)付賬款：負(fù)責(zé)記錄和管理公司的應(yīng)付賬款，做好采購(gòu)付款臺(tái)賬。
3、付款審單：根據(jù)采購(gòu)合同和報(bào)價(jià)單、供應(yīng)商收款信息、合同金額和付款結(jié)算條款等多方面審核采購(gòu)貨款付款申請(qǐng)單（預(yù)付貨款、應(yīng)付貨款、租賃費(fèi)、維保費(fèi)、配件費(fèi)等）。與采購(gòu)部及業(yè)務(wù)部保持密切溝通，處理付款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和爭(zhēng)議，確保應(yīng)付賬款處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
4、資金計(jì)劃：根據(jù)公司的付款政策和資金狀況，安排應(yīng)付賬款的付款計(jì)劃，并確保按時(shí)支付，以維護(hù)公司的信用和聲譽(yù)。
5、對(duì)賬：定期完成供應(yīng)商采購(gòu)應(yīng)付對(duì)賬，核對(duì)往來(lái)賬，做好供應(yīng)商預(yù)付、應(yīng)付、發(fā)票、收貨等執(zhí)行情況監(jiān)督何反饋。
6、供應(yīng)商溝通：協(xié)助采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商溝通相應(yīng)付款政策、儀器政策、返利政策、對(duì)賬協(xié)同等問(wèn)題。
7、報(bào)表編制：定期完成庫(kù)存表、采購(gòu)報(bào)表、返利報(bào)表等。
8、成本分析：匯總并審核各類(lèi)成本指標(biāo)，全面掌握公司財(cái)務(wù)狀況，注重財(cái)務(wù)成本控制，并能從財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)角度出發(fā)梳理滿足業(yè)務(wù)模式的操作方式和財(cái)務(wù)方案。
9、全面分析應(yīng)付及相關(guān)模塊操作方面合理性，梳理流程和制度，并對(duì)應(yīng)付審核細(xì)則、核算規(guī)范的編寫(xiě)、更新、培訓(xùn)。
10、醫(yī)院投放執(zhí)行情況分析，投放客戶進(jìn)行全面銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、毛利情況、耗占比、回本周期等數(shù)據(jù)更新，并與投資測(cè)算時(shí)數(shù)據(jù)對(duì)碰進(jìn)行分析和反饋。
11、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人做好其他相關(guān)工作。
任職要求
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，1-3年工作經(jīng)驗(yàn)。
2、初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)優(yōu)先。
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件，有金蝶財(cái)務(wù)軟件使用經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
4、對(duì)合同條款、法律法規(guī)有一定了解。
5、有較強(qiáng)的邏輯思維、溝通能力及學(xué)習(xí)能力，有總賬經(jīng)驗(yàn)或分析經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
6、工作中有認(rèn)同感，能快速熟悉公司財(cái)務(wù)核算流程及相關(guān)財(cái)務(wù)制度。
7、工作中具有學(xué)會(huì)梳理流程和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出解決方案的能力。
8、配合并基本完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
9、能接受在財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容的調(diào)整和變動(dòng)。
10、能適應(yīng)多地辦公，越秀、黃埔。