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1、銷售開票，按客戶要求開票，追綜銷售發(fā)票至客戶簽收入賬。涉及子公司送貨，分配子公司開票，并負(fù)責(zé)子公司發(fā)票的回收核對。
2、編制收入憑證登記入賬。
3、根據(jù)客戶開票資料，按客戶、物料號、品名規(guī)格，編制銷售明細(xì)臺賬。
4、核對ERP成品庫出入庫數(shù)據(jù)，開票后按客戶核銷銷售發(fā)票，按月統(tǒng)計送貨未開票數(shù)據(jù)、客戶報廢數(shù)據(jù)，并與三方庫和客戶收貨未開票數(shù)據(jù)核對，保證未結(jié)賬成品數(shù)據(jù)正確，對異常數(shù)據(jù)及時反饋追綜。編制成品出入庫報表。
5、和客戶定期對賬。