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崗位職責(zé)：
1、制定預(yù)算框架，設(shè)計(jì)符合企業(yè)戰(zhàn)略的預(yù)算管理制度，明確編制流程、時間節(jié)點(diǎn)及模板工具，協(xié)調(diào)各部門制定預(yù)算目標(biāo)（如收入、成本、資本支出等），確保與公司戰(zhàn)略一致；
2、主導(dǎo)預(yù)算編制，組織跨部門預(yù)算會議，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成預(yù)算填報(bào)，審核數(shù)據(jù)合理性，整合編制公司全面預(yù)算（經(jīng)營預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算），形成財(cái)務(wù)模型及分析報(bào)告；
3、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，定期出具差異分析報(bào)告，識別超支或低效領(lǐng)域，預(yù)警重大偏差，提出調(diào)整建議（如預(yù)算重分配、費(fèi)用控制措施）；
4、根據(jù)業(yè)務(wù)變化更新滾動預(yù)測（如12個月滾動預(yù)算），支持管理層靈活決策； 5、成本控制：熟悉成本控制方法，能夠制定并實(shí)施有效的成本優(yōu)化方案。
6、結(jié)合預(yù)算數(shù)據(jù)，分析收入結(jié)構(gòu)、成本動因及利潤率變化，挖掘降本增效機(jī)會；
7、向高管層匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)建議。
8、持續(xù)優(yōu)化預(yù)算編制、審批、調(diào)整流程，提升效率與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，推動預(yù)算管理系統(tǒng)的數(shù)字化升級與維護(hù)。確保預(yù)算流程符合會計(jì)準(zhǔn)則及內(nèi)審要求，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
9、組建并培養(yǎng)預(yù)算團(tuán)隊(duì)，明確分工與考核機(jī)制，提升專業(yè)能力，與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、HR等部門聯(lián)動，推動預(yù)算目標(biāo)落地，解決執(zhí)行中的沖突；
10、參與公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，將戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)（如收入增長率、利潤率）。

任職要求：
1、專業(yè)背景：財(cái)務(wù)、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)類統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷，中級職級或CPA/CMA優(yōu)先。
2、經(jīng)驗(yàn)技能：5年以上預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)，精通Excel/BI工具，熟悉ERP系統(tǒng)，熟悉供應(yīng)鏈及各項(xiàng)成本的核算與優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、核心能力：數(shù)據(jù)敏感度高，具備戰(zhàn)略思維、跨部門溝通及抗壓能力。