1、審核付款單據(jù),并生成憑證入賬;
2、審核供應(yīng)部、后勤部采購入庫物料發(fā)票,并生成憑證入賬;
3、整理原料輔料產(chǎn)品入庫單據(jù),于系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對并生成憑證入賬;
4、復(fù)核資金日報報表;
5、登記進項發(fā)票,核對進項稅,每月認證進項稅票據(jù),留底聯(lián)整理并裝訂成冊;
6、內(nèi)外部對賬,每月與采購部核對原料供應(yīng)商余額;
7、每月與采購部核對采購運費,計提并記賬:
8、每月原料、固廢等核查與盤點并出具報告;
9、憑證核對、裝訂、歸檔。
職位福利:績效獎金、包住、帶薪年假