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工作職責(zé)：
1、采購合同管理：合同審核、蓋章、回收、登記及歸檔管理；
2、采購結(jié)算：負(fù)責(zé)審核采購結(jié)算手續(xù)、采購發(fā)票匹配采購訂單、發(fā)票核對；
3、采購對賬： 與采購員或供應(yīng)商核對賬目并溝通到位，確保賬目準(zhǔn)確；
4、審核采購付款：根據(jù)合同、流程及賬款審核到期或預(yù)付賬款，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；
5、采購單價(jià)核對：每周核實(shí)當(dāng)月采購訂單價(jià)格合理性，異常對接溝通處理；
6、采購單據(jù)存檔：打印采購憑證、匹配采購憑證、裝訂存檔保管、發(fā)票掃描件及對賬單（雙方蓋章）上傳系統(tǒng)；
7、采購信息報(bào)表輸出：采購周報(bào)、采購單價(jià)核對表、進(jìn)項(xiàng)稅額系統(tǒng)與票據(jù)核對、供應(yīng)商賬款報(bào)表、采購到貨、采購庫存等信息報(bào)表；
8、庫存預(yù)警：與最低庫存對比分析，對不足庫存進(jìn)行預(yù)警、與采購部制定補(bǔ)貨計(jì)劃，并跟蹤問題處理進(jìn)度；
9、呆滯庫存：統(tǒng)計(jì)呆滯原料、設(shè)備等資產(chǎn)，現(xiàn)場復(fù)核，并提交相關(guān)部門審批制定清理方案；
10、參與采購制度、流程、信息化系統(tǒng)建設(shè)及優(yōu)化事項(xiàng)，并提出合理化建議或方案。