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一、崗位職責 1、 負責接收、核對供應(yīng)商發(fā)票（含進項稅發(fā)票），確保與采購訂單、入庫單在數(shù)量、單價、金額、稅率上一致 2、及時、準確地錄入應(yīng)付賬款憑證，確保供應(yīng)商、物料、訂單號等信息完整無誤。 3、 管理應(yīng)付賬款賬齡，監(jiān)控超期未付款項，分析原因并預(yù)警。 4、協(xié)助處理采購?fù)素?、折讓、折扣等業(yè)務(wù)相關(guān)的賬務(wù)調(diào)整。 5、根據(jù)銷售合同、發(fā)貨單、客戶簽收單等，及時、準確地開具銷售發(fā)票（含銷項稅），準確錄入應(yīng)收賬款憑證，確?？蛻?、產(chǎn)品、訂單號等信息完整。 6、 定期與客戶進行對賬（發(fā)送對賬單、跟蹤回執(zhí)），及時核對并解決差異。 7、跟進逾期應(yīng)收款項的催收，與銷售部門緊密協(xié)作，提供催收所需財務(wù)數(shù)據(jù)支持。 8、定期編制往來款項相關(guān)報表，如應(yīng)付賬款賬齡表、應(yīng)收賬款賬齡表、預(yù)付賬款明細表、關(guān)聯(lián)交易明細表等。對往來款項的統(tǒng)計分析，如供應(yīng)商付款周期分析、客戶回款周期分析、壞賬風險評估等，為管理層決策（如供應(yīng)商選擇、客戶信用政策調(diào)整、現(xiàn)金流預(yù)測）提供數(shù)據(jù)支持。 9、根據(jù)審核無誤的原始憑證（發(fā)票、合同、出入庫單、銀行回單、對賬單等），及時、準確地編制與往來款項相關(guān)的會計憑證。確保憑證摘要清晰、科目使用正確、金額準確、附件完整合規(guī)。 10、參與或執(zhí)行與往來核算相關(guān)的內(nèi)部控制流程，識別往來核算流程中的風險點和效率瓶頸，提出改進建議。 11、上級交辦的其他工作事宜 三、 任職要求 1、教育背景：大專及以上學歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2、 專業(yè)資格：持有初級會計證書優(yōu)先。 3、 工作經(jīng)驗：至少1-3年相關(guān)財務(wù)會計工作經(jīng)驗，有制造業(yè)企業(yè)應(yīng)付/應(yīng)收/往來會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 4、 專業(yè)知識與技能：扎實的財務(wù)會計基礎(chǔ)知識，熟練掌握主流ERP系統(tǒng)，精通Excel (熟練使用VLOOKUP, SUMIFS, 數(shù)據(jù)透視表等函數(shù)和工具進行數(shù)據(jù)處理和分析 5、 能力素質(zhì)：高度責任心和嚴謹細致的工作態(tài)度，處理大量數(shù)據(jù)和單據(jù)，要求極高的準確性