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一、專項審計 1、每月，對銷售合同簽訂、執(zhí)行情況及業(yè)務費結算進行內(nèi)部審計監(jiān)督； 2、每月，對采購定標、合同簽訂及執(zhí)行情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督； 3、每月，對生產(chǎn)、倉儲及物流進行流程、單據(jù)及授權執(zhí)行的合規(guī)檢查； 4、每季，對存貨、固定資產(chǎn)進行抽盤，發(fā)現(xiàn)問題并提出解決建議。 二、年度審計 1、對年報分析，披露經(jīng)營過程中的薄弱環(huán)節(jié)，進而提出改進意見，提高經(jīng)濟效益； 2、對業(yè)務循環(huán)檢查，提出業(yè)務實操或管理制度中存在的缺陷，提出修改意見，提升改善內(nèi)部管理。 三、流程優(yōu)化 1、制定公司內(nèi)審管理手冊、SOP流程及工作模板； 2、根據(jù)內(nèi)部審計工作流程，開展各類專項審計:采購審計、銷售審計、費用審計等，推動合規(guī)審計體系建設和流程改善； 3、對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進行反饋和后續(xù)跟進，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實。 四、內(nèi)控巡檢 1、每年，制定年度內(nèi)控巡檢計劃，開展財務及經(jīng)營管理的內(nèi)控合規(guī)性檢查； 2、按巡檢計劃，對公司開展內(nèi)控評估，出具評估報告，推動被評估部門限期整改； 3、每半年，協(xié)同采購更新合格供應商名錄，協(xié)同銷售部門更新客戶授信額度； 4、長期，負責涉及經(jīng)濟問題及嚴重損害公司利益的行為內(nèi)控工作，進行反舞弊巡檢； 5、其他本崗位相關工作及領導安排的臨時性工作。 任職要求： 1、35歲以內(nèi)，本科及以上學歷，5年以上審計工作經(jīng)驗； 2、具有CPA證書； 3、熟練使用ERP、OFFICE辦公軟件； 4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力，熱愛制造業(yè)，做事積極主動，能及時跟進、反饋工作進展。