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一、工作職責
1、完善公司內部審計監(jiān)督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規(guī)章
制度及工作流程，并貫徹實施;
2、組織實施常規(guī)及專項內部審計檢查工作，按照審計程序和審計方法，排
查舞弊風險點，獲得充分的審計證據(jù)，包括業(yè)務、財務、資產(chǎn)、法律、營運等合
規(guī)審計并出具審計報告，提出審計建議;;
3.對投訴舉報案件調查，并對發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)跟蹤，督促跟蹤審計結論和
建議的落實;
4、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效
性，編制內控審核報告;
5、負責對集團及子公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管
理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的
執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
6、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
7、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;