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主要職責：
（一）訂單與流程管理
1、采購訂單處理：
根據(jù)采購申請或采購人員的安排，制作、錄入、發(fā)放和跟蹤采購訂單。
確保采購訂單信息準確無誤，包括物料編碼、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期和付款條款等。
將已審批的采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并確認供應(yīng)商簽收回執(zhí)。
2、采購流程跟進：
跟蹤訂單的執(zhí)行狀態(tài)，與供應(yīng)商保持溝通，確保按時交貨。
協(xié)調(diào)到貨后的入庫事宜，與倉庫部門對接，處理收貨異常情況（如數(shù)量不符、質(zhì)量問題的初步溝通）。
3、采購數(shù)據(jù)維護：
在ERP系統(tǒng)中，及時、準確地維護供應(yīng)商信息、物料信息、采購訂單狀態(tài)等。
確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實時性和準確性，為采購決策提供可靠依據(jù)。
（二）供應(yīng)商關(guān)系協(xié)調(diào)
1、采購日常協(xié)調(diào)：
作為與供應(yīng)商日常溝通的主要窗口，處理供應(yīng)商的查詢、催貨、協(xié)調(diào)到貨時間等。
向供應(yīng)商收集必要的文件，如資質(zhì)材料、質(zhì)量協(xié)議書、報價單、質(zhì)檢報告、合格證、發(fā)票等。
2、采購資料管理：
建立并維護供應(yīng)商檔案，包括基本信息、合作協(xié)議、資質(zhì)文件等。
協(xié)助采購人員完成新供應(yīng)商的注冊和初步資料審核。
（三）單據(jù)與文書工作
1、采購單據(jù)處理：
核對供應(yīng)商提供的發(fā)票，確保與采購訂單和入庫單信息一致，并提交給財務(wù)部門進行付款。
處理采購相關(guān)的文件，如合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議的歸檔與管理。
準備采購相關(guān)的報表和文件，如采購申請、付款申請等。
2、采購記錄與歸檔：
負責采購部門所有文件、合同、訂單和通信記錄的分類、存檔和保管，確保資料的完整性和可追溯性。
（四）數(shù)據(jù)統(tǒng)計與報表
1、采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計：
定期統(tǒng)計采購數(shù)據(jù)，如采購金額、到貨及時率、訂單完成情況等。
協(xié)助進行采購成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析。
2、采購報表制作：
編制日常采購報表，如采購周報、月報，供管理層參考。
協(xié)助準備采購部門會議所需的資料和數(shù)據(jù)。
（五）內(nèi)部協(xié)調(diào)與支持
1、部門間協(xié)作：
與倉庫、質(zhì)檢、生產(chǎn)、財務(wù)等內(nèi)部部門保持密切溝通，協(xié)調(diào)解決采購相關(guān)事宜。
例如：將到貨信息通知倉庫，將質(zhì)量問題反饋給質(zhì)檢部門，跟進付款進度等。
2、采購日常行政事務(wù)：
負責采購部門的日常行政事務(wù)，如辦公用品的申領(lǐng)、會議安排、接待來訪等。
二、任職要求
1、學歷專業(yè)： 大專及以上學歷，物流、供應(yīng)鏈管理、商務(wù)管理、文秘等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、工作經(jīng)驗： 1年以上采購內(nèi)勤、行政文員或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，熟悉獸藥動保企業(yè)采購流程者優(yōu)先。
3、具體要求：
熟練使用辦公軟件： 精通Word、Excel（尤其是數(shù)據(jù)透視表和VLOOKUP函數(shù)）、PPT等。
系統(tǒng)操作能力： 熟悉ERP系統(tǒng)及采購管理軟件的操作。
溝通能力： 具備良好的口頭和書面溝通能力，善于內(nèi)外部協(xié)調(diào)。
細心與責任心： 工作嚴謹細致，有高度的責任心，對數(shù)字敏感。
抗壓執(zhí)行能力： 能夠同時處理多項任務(wù)，并在壓力下保持工作效率和準確性。
團隊合作： 具備良好的團隊合作精神和服務(wù)意識。