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1、應(yīng)收賬款管理：對于存在賬款逾期的客戶，及時提醒銷售工程師收回，存在賬款逾期的客戶，內(nèi)勤需書面提醒；

2、合同執(zhí)行管理：督促銷售人員檢查合同執(zhí)行情況，完成合同要求數(shù)量，定期篩查長單合同用量執(zhí)行異常的客戶及時聯(lián)系相關(guān)部門處理，對于異?？蛻粜枰咴V訟流程，應(yīng)及時提醒公司發(fā)函等信息，提醒銷售工程師走流程；

3、客戶管理：提前篩查近三個月合同即將到期客戶，以郵件形式將到期前三個月，發(fā)送給相關(guān)銷售人員提醒合同續(xù)簽，收集網(wǎng)絡(luò)招投標信息將未簽訂過的客戶提供給相應(yīng)銷售工程師，協(xié)助銷售工程師簽單成功，及時更新并存檔客戶檔案、合同等客戶文件，及時將客戶信息維護至系統(tǒng)，客戶溝通服務(wù)、解決客戶投訴等問題，客戶來電來函及文件的處理，保管和轉(zhuǎn)發(fā)，根據(jù)統(tǒng)一臺賬模板整合長單客戶合同臺賬，及時對調(diào)價、續(xù)簽、客戶名稱變更等情況的長單合同臺賬進行調(diào)整，核查銷售工程師上報的當月新簽長單，重點關(guān)注合同雙方簽章情況、合同簽訂條款與審批流程是否一致的情況，負責物流系統(tǒng)發(fā)貨計劃數(shù)據(jù)配送確認；

4、結(jié)算管理：于每月與客戶核對當月銷售量、銷售金額，保證報表數(shù)據(jù)準確性，及時生成對賬單與客戶、銷售工程師、資源平衡經(jīng)理確認對賬單數(shù)據(jù)，及時上報開票申請，完成開票結(jié)算，開出的票據(jù)及時傳遞給客戶，內(nèi)部公司包銷合同制定，按時完成區(qū)域內(nèi)部公司包銷數(shù)據(jù)結(jié)算；

5、銷售數(shù)據(jù)：每月初銷售工程師薪資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，銷售用車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，按要求提交OA流程中離職/轉(zhuǎn)崗人員工作交接審批流程。銷售內(nèi)勤督促即將離職的銷售工程師提交此流程，若銷售工程師未提交則由銷售內(nèi)勤代為提交，離職銷售GPS及時收回，新入職銷售人員GPS及時發(fā)放，銷售人員GPS丟失及時上報并處理；

6、完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。