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崗位職責(zé)： 一、審計(jì)計(jì)劃與執(zhí)行 1. 協(xié)助制定年度審計(jì)計(jì)劃，參與審計(jì)項(xiàng)目的前期調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定審計(jì)重點(diǎn)。 2. 獨(dú)立或協(xié)助完成財(cái)務(wù)審計(jì)、合規(guī)審計(jì)、運(yùn)營(yíng)審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)，確保審計(jì)程序符合公司制度和行業(yè)規(guī)范。 3. 核查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議。 二、合規(guī)性與內(nèi)控監(jiān)督 1. 監(jiān)督集團(tuán)公司及下屬子公司對(duì)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部規(guī)章制度的遵守情況。 2. 評(píng)估內(nèi)部控制體系的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷并提出整改方案，推動(dòng)完善風(fēng)控機(jī)制。 3. 參與舞弊調(diào)查，協(xié)助處理違規(guī)事件，維護(hù)公司資產(chǎn)安全和運(yùn)營(yíng)合規(guī)性。 三、審計(jì)報(bào)告與溝通 1. 撰寫審計(jì)報(bào)告，清晰陳述審計(jì)發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)分析和改進(jìn)建議，確保報(bào)告內(nèi)容客觀、準(zhǔn)確。 2. 向?qū)徲?jì)部門負(fù)責(zé)人及管理層匯報(bào)審計(jì)結(jié)果，跟蹤審計(jì)建議的落實(shí)進(jìn)度。 3. 與被審計(jì)單位溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)整改措施落地，促進(jìn)管理優(yōu)化。 四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與數(shù)據(jù)分析 1. 運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，識(shí)別異常波動(dòng)或潛在風(fēng)險(xiǎn)。 2. 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期提交風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告，為管理層決策提供依據(jù)。 3. 參與公司重大項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)防范建議。 五、制度優(yōu)化與培訓(xùn)支持 1. 協(xié)助修訂審計(jì)制度、流程及操作規(guī)范，提升審計(jì)工作效率。 2. 為業(yè)務(wù)部門提供合規(guī)培訓(xùn)和內(nèi)控指導(dǎo)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 3. 關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和監(jiān)管政策變化，及時(shí)調(diào)整審計(jì)策略。 六、其他職責(zé) 1. 配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成年度審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)工作。 2. 完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性審計(jì)任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)調(diào)查。 3. 嚴(yán)格遵守職業(yè)道德和保密原則，確保審計(jì)工作的獨(dú)立性、公正性。 任職資格要求： 1. 教育背景：財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，持有CPA、CIA等證書(shū)優(yōu)先。 2. 經(jīng)驗(yàn)要求：3年以上審計(jì)或內(nèi)控相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有集團(tuán)公司、大型企業(yè)、審計(jì)事務(wù)所審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3. 技能要求： - 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則及內(nèi)部控制規(guī)范； - 熟練使用Excel、審計(jì)軟件（如ACL、鼎信諾）及ERP系統(tǒng)（如SAP、Oracle）； - 具備較強(qiáng)的邏輯分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力和報(bào)告撰寫能力。 4.職業(yè)素養(yǎng)：責(zé)任心強(qiáng)，原則性強(qiáng)，能適應(yīng)出差和高強(qiáng)度工作。 5.有c1駕照，開(kāi)車熟練，能適應(yīng)出差。