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【工作職責(zé)】 1、根據(jù)公司發(fā)展目標與年度經(jīng)營計劃、財務(wù)管控指標，分析財務(wù)、運營、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立業(yè)務(wù)及財務(wù)管控分析體系，負責(zé)運營分析模型搭建，提升運營分析效率； 2、完善項目全周期運營模型，建立項目全周期風(fēng)險提示及應(yīng)對機制，針對項目全周期的風(fēng)險點進行提示； 3、建立和規(guī)范預(yù)算管理體系，制定和完善上海公司預(yù)算管理實施細則、資金計劃管理辦法和實施細則，指導(dǎo)預(yù)算管理和資金管理工作運轉(zhuǎn)； 4、組織編制三年盈利規(guī)劃、年度預(yù)算，下達預(yù)算通知、預(yù)算編制方案，統(tǒng)籌完成匯總、審核、調(diào)整和匯報工作； 5、負責(zé)管理項目預(yù)算執(zhí)行，對預(yù)算執(zhí)行偏差提前預(yù)警并協(xié)助管控，跟進差異原因及改進措施； 6、負責(zé)組織存量項目預(yù)算調(diào)整；負責(zé)跟進新項目進場前預(yù)算編制，完成新項目系統(tǒng)建項，組織新增項目預(yù)算調(diào)整和錄入。 【任職要求】 熟悉預(yù)算編制、監(jiān)控及成本分析，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。