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1.編制和完善內(nèi)控管理檢查程序及相關(guān)制度，維護(hù)和完善內(nèi)部控制體系。定期進(jìn)行內(nèi)部控制體系的審查和風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)價(jià)，建立風(fēng)險(xiǎn)控制和處理機(jī)制，以持續(xù)提高內(nèi)部控制水平。
2.落實(shí)公司和項(xiàng)目公司的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，組織各部門和單位交叉互評(píng)，形成內(nèi)控自評(píng)報(bào)告，反饋到管理層會(huì)議提出和落實(shí)整改意見，完善內(nèi)部管理。
3.組織開展內(nèi)控檢查，識(shí)別公司及所屬單位流程的設(shè)計(jì)及執(zhí)行缺陷，并督促整改。
4.組織開展公司及項(xiàng)目公司的風(fēng)險(xiǎn)排查及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對等工作，參與風(fēng)險(xiǎn)信息化建設(shè)運(yùn)營。按流程上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等。
5.參與投資項(xiàng)目內(nèi)審與評(píng)價(jià)工作。
6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。