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一：應(yīng)付賬款核算與管理： 1.負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算，確保憑證、發(fā)票等原始憑證的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 2.對(duì)賬并確認(rèn)應(yīng)付賬款，及時(shí)處理差異。 3.定期分析應(yīng)付賬款賬齡，提出優(yōu)化建議，降低資金成本。 4.遵守國(guó)家相關(guān)稅法、會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)，確保應(yīng)付賬款工作的合規(guī)性。 二：發(fā)票處理與檔案管理： 1.審核發(fā)票的真實(shí)性和合規(guī)性，確保發(fā)票符合稅務(wù)規(guī)定。 2.整理、歸檔應(yīng)付賬款相關(guān)的原始憑證和文件，確保檔案的完整性和可查閱性。 三：與供應(yīng)商溝通協(xié)作： 1.與供應(yīng)商保持溝通，解答供應(yīng)商關(guān)于應(yīng)付賬款的疑問(wèn)。 2.協(xié)調(diào)處理與供應(yīng)商之間的賬務(wù)差異，確保雙方權(quán)益得到保障。 3.供應(yīng)商協(xié)議價(jià)，對(duì)賬。 四：內(nèi)部協(xié)調(diào)與配合： 1.監(jiān)督采購(gòu)部按照規(guī)則每周更新協(xié)議價(jià)格，及時(shí)更新新增商品的協(xié)議價(jià)。 2.監(jiān)督并確保采購(gòu)部當(dāng)日采購(gòu)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤錄入蔬東坡系統(tǒng)。 3.每天按照協(xié)議價(jià)格核算供貨商的供貨金額，有差異情況立即跟供貨商溝通，確定當(dāng)日 供貨金額 4.完成供貨商的對(duì)賬工作，完成所有供貨商的發(fā)票收回工作； 5.協(xié)助其他部門(mén)處理與供貨商相關(guān)的業(yè)務(wù)問(wèn)題，提供必要的支持和幫助。 6. 嚴(yán)格執(zhí)行公司對(duì)供貨商的管理制度和流程，協(xié)助采購(gòu)部完善供貨合同，對(duì)不同供貨商制定差異化供貨合同。 五：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職要求： 1.掌握EXCEL、WPS表格基礎(chǔ)應(yīng)用。 2.熟練掌握VLOOKUP、透視、FILTER函數(shù)的使用。 3.邏輯清晰，會(huì)通過(guò)構(gòu)建輔助項(xiàng)，分析差異存在的原因。 4.了解Power Query基礎(chǔ)操作。 5.有初級(jí)會(huì)計(jì)、從業(yè)相關(guān)證書(shū)。