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1、確認(rèn)各部門采購申請(qǐng)信息，確保采購資料清楚的描述擬采購的產(chǎn)品和活動(dòng)。 2、對(duì)應(yīng)項(xiàng)目主計(jì)劃，編發(fā)新項(xiàng)目采購計(jì)劃，并監(jiān)控供方新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)供方報(bào)價(jià)、APQP、樣件和PPAP文件的提交管理。 3、組織供方考察、潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定采購路線，輸出供方清單。 4、制定采購價(jià)格目錄，降低采購成本。 5、編發(fā)各類采購訂單，確認(rèn)采購合同、月/周計(jì)劃，進(jìn)行物資采購。（包括原材料采購、生產(chǎn)輔料采購、工裝模具采購、工具量具采購、常規(guī)設(shè)備備件、辦公用品采購、勞保用品采購和清潔用品采購，而設(shè)備采購和非標(biāo)設(shè)備備件及物業(yè)服務(wù)采購除外） 6、向供方反饋相關(guān)信息，協(xié)調(diào)供方開展改進(jìn)工作。 6.1開展不合格品評(píng)審單的審批、問題溝通、供方退換貨處理。 6.2發(fā)現(xiàn)和淘汰不具備供貨資格的分供方。 6.3跟催到貨。 6.4根據(jù)采購訂單或合同，確認(rèn)供方發(fā)票。 6.5監(jiān)控、評(píng)估供方的服務(wù)業(yè)績。 7、建立健全采購檔案。 7.1維護(hù)ERP數(shù)據(jù)（價(jià)格及訂單）等信息。 7.2歸類存檔所屬合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議，建立電子臺(tái)賬。 8、參加公司組織的體系內(nèi)審及本部門應(yīng)審工作。 開展、推進(jìn)、跟蹤落實(shí)降本項(xiàng)目。 9、執(zhí)行公司健康、安全與環(huán)境管理方針、政策、法律、法規(guī)，實(shí)施公司健康、安全與環(huán)境目標(biāo)計(jì)劃。 10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置工作。