崗位職責(zé):
1.全面完成各類內(nèi)控與改進(jìn)流程工作,包括業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理工作,推動(dòng)公司內(nèi)控體系的建立和完善,健全符合企業(yè)實(shí)際發(fā)展情況的內(nèi)部控制制度和流程并定期更新;
2.研究公司業(yè)務(wù)現(xiàn)有內(nèi)控制度及執(zhí)行記錄,進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;職位要求:統(tǒng)籌查漏補(bǔ)缺,并提出可行的改進(jìn)建議;能執(zhí)行較復(fù)雜和綜合性的業(yè)務(wù)流程再造工作;
3.搭建和完善各業(yè)務(wù)的內(nèi)控評(píng)估體系,對(duì)內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控問題進(jìn)行跟進(jìn),分析問題實(shí)質(zhì),幫助相關(guān)部門進(jìn)行整改;
4.負(fù)責(zé)公司制度全生命周期管理工作,包括制度收集、整理、審查、匯編等工作;定期對(duì)流程運(yùn)行效率和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估和分析,提出流程優(yōu)化策略和建議,確保業(yè)務(wù)流程有效執(zhí)行;
5.參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能;與業(yè)務(wù)部門保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
6.協(xié)助實(shí)施公司內(nèi)部各功能定期進(jìn)行內(nèi)部控制自檢,實(shí)施年度內(nèi)控狀況獨(dú)立評(píng)價(jià);
7.參與編制公司年度內(nèi)控狀況評(píng)價(jià)報(bào)告,以及與內(nèi)部控制相關(guān)的外部咨詢機(jī)構(gòu)溝通和協(xié)調(diào)工作。
職位要求:
1.法律、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè),通過司法考試尤佳;
2.具有且熟悉企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)知識(shí),有互聯(lián)網(wǎng)背景優(yōu)先,大公司內(nèi)部控制與流程管理、風(fēng)險(xiǎn)管理5年以上內(nèi)控相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4.具有高度的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,較強(qiáng)的責(zé)任心,重視細(xì)節(jié)與目標(biāo);
個(gè)人素質(zhì)要求:
1.具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),準(zhǔn)確把握合規(guī)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,具有問題分析、解決、推動(dòng)實(shí)施能力;
2.具備優(yōu)秀的邏輯分析能力、良好的公文寫作能力;熟練辦公軟件;
3.工作作風(fēng)細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),具有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作能力;
4.熟悉企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、有成功的內(nèi)控管理體系搭建、配套流程制度建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)。