崗位職責:
1.全面完成各類內(nèi)控與改進流程工作,包括業(yè)務流程梳理與優(yōu)化、內(nèi)部控制設計、風險管理工作,推動公司內(nèi)控體系的建立和完善,健全符合企業(yè)實際發(fā)展情況的內(nèi)部控制制度和流程并定期更新;
2.研究公司業(yè)務現(xiàn)有內(nèi)控制度及執(zhí)行記錄,進行業(yè)務流程的業(yè)務風險評估;職位要求:統(tǒng)籌查漏補缺,并提出可行的改進建議;能執(zhí)行較復雜和綜合性的業(yè)務流程再造工作;
3.搭建和完善各業(yè)務的內(nèi)控評估體系,對內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控問題進行跟進,分析問題實質,幫助相關部門進行整改;
4.負責公司制度全生命周期管理工作,包括制度收集、整理、審查、匯編等工作;定期對流程運行效率和執(zhí)行情況進行監(jiān)控、評估和分析,提出流程優(yōu)化策略和建議,確保業(yè)務流程有效執(zhí)行;
5.參與公司重要經(jīng)營活動,發(fā)揮內(nèi)控預警功能;與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內(nèi)控角度給予建議;
6.協(xié)助實施公司內(nèi)部各功能定期進行內(nèi)部控制自檢,實施年度內(nèi)控狀況獨立評價;
7.參與編制公司年度內(nèi)控狀況評價報告,以及與內(nèi)部控制相關的外部咨詢機構溝通和協(xié)調工作。
職位要求:
1.法律、金融、經(jīng)濟、財會相關專業(yè),通過司法考試尤佳;
2.具有且熟悉企業(yè)內(nèi)部控制相關知識,有互聯(lián)網(wǎng)背景優(yōu)先,大公司內(nèi)部控制與流程管理、風險管理5年以上內(nèi)控相關工作經(jīng)驗;
4.具有高度的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,較強的責任心,重視細節(jié)與目標;
個人素質要求:
1.具備較強的風險意識,準確把握合規(guī)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,具有問題分析、解決、推動實施能力;
2.具備優(yōu)秀的邏輯分析能力、良好的公文寫作能力;熟練辦公軟件;
3.工作作風細致、嚴謹,具有較強的責任感和團隊溝通協(xié)作能力;
4.熟悉企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、有成功的內(nèi)控管理體系搭建、配套流程制度建設的經(jīng)驗。