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1、在公司領導的指導下負責公司商務工作，以采購工作、供應商及合作伙伴管理服務為主，按公司相關管理制度規(guī)范開展工作。 2、負責公司的產(chǎn)品采購工作。對接公司合作供應商，按公司采購制度流程，與技術部協(xié)作完成產(chǎn)品技術選型，簽訂采購合同，按照公司采購要求同類產(chǎn)品供應商不低于三家，同等價格比質(zhì)量同等質(zhì)量比價格質(zhì)價相同比服務（賬期及安裝），完成采購工作，并將產(chǎn)品數(shù)據(jù)及時錄入金蝶軟件。 3、 負責公司的產(chǎn)品供應工作。對接公司用戶，按照銷售負責人要求，協(xié)助簽訂供應合同，配合財務部完成產(chǎn)品出入庫登記，按供應合同要求協(xié)助開票結(jié)款。 4、 向產(chǎn)品經(jīng)理進行升級。熟悉合作的采購廠家及產(chǎn)品和對應方案，并能熟練掌握一個廠家 的產(chǎn)品序列。 5、 負責審查供應商的資質(zhì)狀況。配合項目投標要求收集供應商相關授權(quán)及投標所需文件，保存有效證件。 6、 負責供應合同和采購合同的起草，簽訂，履行，變更，解除的全過程管理。按公司的合同管理制度，套用公司合同模板制作合同，遇到非公司模板合同，上報財務部進行審核。 7、 管理維護公司合作的供應商。協(xié)助技術部及相關負責人，定期回訪供應商，了解產(chǎn)品價格趨勢及技術趨勢。 8、 協(xié)助銷售人員對公司經(jīng)營產(chǎn)品進行報價。對公司代理產(chǎn)品進行產(chǎn)品類型和價格體系梳理，形成報價模版，及時配合銷售給用戶方報價。 9、 按照公司相關負責人的要求，向供應商確認發(fā)貨時間及數(shù)量，并及時通知項目負責人進行貨物驗收；后期對供應商開具發(fā)票的催收。 10、協(xié)助銷售人員和技術部開展投標信息采集和商務標制作，按照公司投標管理制度配合各投標負責人完成投標工作。 11、負責訂貨合同臺賬管理。每月與財務部進行對賬，及時上報各項目庫存產(chǎn)品及結(jié)余材料，協(xié)助財務部進行成本控制。 12、負責公司合作伙伴商務考察接待。按照公司商務考察接待要求，制訂相適應的接待流程，并對商務考察結(jié)果進行跟蹤回饋。 13、負責公司資質(zhì)年審、員工考證工作。每年對公司各項資質(zhì)及時進行年審，提前制定計劃、提報資料。對員工資格考試進行報名、監(jiān)督學習。 14、完成公司交代的其他工作。