崗位職責:
1、費用管理制度及規(guī)則的建立:持續(xù)優(yōu)化集團費用預(yù)算管控制度與流程,并組織相關(guān)培訓(xùn)宣導(dǎo),推動制度有效落地;
2、主導(dǎo)集團費用年度預(yù)算與滾動預(yù)測的編制:牽頭組織編制工作,深度分析預(yù)算/預(yù)測數(shù)據(jù),獨立編制具有洞察力的分析報告,為管理層決策提供關(guān)鍵支持;
3、費用執(zhí)行監(jiān)控與分析:按月生成集團費用執(zhí)行管理報表,精準分析執(zhí)行偏差、識別風(fēng)險與機會,輸出高質(zhì)量費用執(zhí)行分析報告,推動費用提效;
4、費用預(yù)算系統(tǒng)(EMS)管理:主導(dǎo)費用預(yù)算數(shù)據(jù)治理工作,確保數(shù)據(jù)質(zhì)量與一致性;處理日常預(yù)算相關(guān)的系統(tǒng)運維與用戶支持;負責EMS系統(tǒng)年度費用計提相關(guān)培訓(xùn)的組織與實施;
5、季度費用計提管理:負責集團層面費用的季度計提工作,確保準確性與及時性;
6、支持性工作:高效完成上級交辦的其他預(yù)算管理、風(fēng)險管理或財務(wù)分析相關(guān)任務(wù);
任職要求:
1、數(shù)據(jù)處理與分析能力:精通Excel(函數(shù)、透視表、圖表等)與PPT制作;具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)整合、清洗、建模及可視化能力,能獨立從數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問題,并推動業(yè)務(wù)財務(wù)洞察根因;
2、敏銳的邏輯思維與風(fēng)險意識:邏輯清晰嚴謹,具備出色的結(jié)構(gòu)化分析能力和業(yè)務(wù)洞察力;對費用管控中的風(fēng)險點有高度敏感性和前瞻性判斷能力;
3、財務(wù)系統(tǒng)操作與運維能力:熟練掌握EMS系統(tǒng)及SAP財務(wù)模塊的深度應(yīng)用,具備系統(tǒng)運維支持經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、溝通協(xié)作能力:具備優(yōu)秀的跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神;有效推動流程優(yōu)化與制度落地,具備一定的培訓(xùn)賦能能力;