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1、據(jù)合同、訂單、出貨通知等原始憑證，制作采購單、銷售單、裝箱單、發(fā)票、報關(guān)單、物流單據(jù)等。
2、核對單據(jù)與原始憑證的一致性（如訂單與出貨單的數(shù)量、金額匹配），避免因數(shù)據(jù)錯誤導(dǎo)致業(yè)務(wù)延誤或損失。
3、將制作好的單據(jù)按流程傳遞給財務(wù)、物流、海關(guān)、客戶等相關(guān)方，跟蹤單據(jù)的簽收與反饋。
4、整理并歸檔各類單據(jù)，建立電子或紙質(zhì)檔案，便于后續(xù)查詢、審計或追溯。
5、與采購、銷售、倉庫、財務(wù)等部門對接，獲取制單所需信息（如庫存數(shù)據(jù)、付款進度），確保單據(jù)反映真實業(yè)務(wù)狀態(tài)。
6、與客戶或供應(yīng)商溝通單據(jù)細節(jié)，解決填寫錯誤、信息缺失等問題。