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1、負責材料核算及相關原始憑證的審核。
2、對已付款而發(fā)票或貨物未到的，應及時通知經辦人處理。及時追討發(fā)票，并做好發(fā)票移交登記工作。
3、及時審核進倉單與發(fā)票。
4、每月末組織原材料的盤點。其他材料每半年全盤一次（貴重的其他材料每月抽盤）。每月末協助成本會計到車間盤點生產線原材料，并敦促車間辦理假退、領料手續(xù)。
5、及時跟蹤采購合同，了解材料單價及運費情況作好暫估入庫核算。
6、復核成本會計制作的各車間原材料消耗考核表，配合成本會計作好成本分析。
7、負責采購數量、單價的預算控制。
8、負責相關應付賬款和預付賬款的核算與管理，并及時與相關部門核對。
9、及時對賬，保證物流管理子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)相符，因特殊情況造成兩系統(tǒng)不符時，填制子系統(tǒng)對賬不符情況說明。
10、配合費用會計完成內部往來余額表。
11、負責執(zhí)行相關內控制度及采購合同的管理。