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崗位職責：
1、審計計劃與戰(zhàn)略制定：根據(jù)公司戰(zhàn)略目標、年度計劃、風險評估結果以及行業(yè)監(jiān)管要求，制定年度非財務審計工作計劃和策略 。
2、主導并執(zhí)行各種非財務審計項目：
運營審計： 評估核心業(yè)務運營（如景區(qū)/樂園管理、票務銷售與核銷、游客服務流程、酒店/餐飲運營、商品零售、營銷活動執(zhí)行、供應鏈管理、項目施工管理等）的效率、效果、資源利用和內部控制 。
合規(guī)審計： 評估企業(yè)遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、內部政策、安全標準、環(huán)保規(guī)定、數(shù)據(jù)隱私法規(guī)（如GDPR/PIPL）、消費者權益保護 等情況（例如旅游法、特種設備安全法、食品安全法、消防法規(guī)、文物保護法規(guī)、廣告法等）。
風險管理審計： 評估企業(yè)風險管理框架（尤其是運營風險、法律合規(guī)風險、戰(zhàn)略風險、聲譽風險、安全風險、信息安全風險、業(yè)務持續(xù)性風險）的健全性和有效性 。
內部控制審計： 評估非財務相關的內部控制系統(tǒng)的設計合理性和運行有效性 （如權限控制、流程審批、職責分離、實物資產保護、信息訪問控制等）。
舞弊審計/調查： 對涉嫌舞弊、利益沖突、違規(guī)行為進行專項調查 （如票務舞弊、采購舞弊、供應商管理舞弊、員工行為失當?shù)龋?br>專項審計： 根據(jù)管理層要求或特定事件（如重大投訴、安全事故、新項目上線、新法規(guī)出臺）進行深入調查或評估。
IT審計（應用控制層面）： 評估支撐業(yè)務流程的關鍵信息系統(tǒng)（如票務系統(tǒng)、CRM、PMS、供應鏈系統(tǒng)、OA）的應用控制、數(shù)據(jù)完整性和訪問權限管理 的有效性（通常需與專業(yè)IT審計師合作）。
質量與客戶體驗審計： 評估服務流程、產品交付的質量標準執(zhí)行情況，分析影響客戶滿意度的因素（如排隊管理、服務響應、環(huán)境衛(wèi)生、設施維護）。
安全審計： 評估設施設備安全、游客/員工人身安全、消防安全、食品安全、信息安全等方面的管理措施是否到位。
合同與供應商管理審計： 評估重要合同的簽署、執(zhí)行、供應商選擇、績效管理和付款流程的合規(guī)性及風險。
3、審計方法與流程管理：
開發(fā)和優(yōu)化適用于文旅行業(yè)特性的非財務審計程序、方法和工具 （如風險控制矩陣、流程圖、穿行測試、抽樣方法、訪談技巧等）。
管理審計項目的全過程 ：包括審前準備、現(xiàn)場工作、證據(jù)收集、發(fā)現(xiàn)分析、草擬報告、溝通確認、后續(xù)跟蹤等。
4、審計發(fā)現(xiàn)與溝通：
清晰識別、記錄、評估和量化審計發(fā)現(xiàn) ，準確描述問題、風險、影響及根本原因。
5、撰寫高質量的審計報告 ，提出具有建設性、可行性和成本效益的改進建議 。
6、行業(yè)與法規(guī)洞察：
持續(xù)關注文旅行業(yè)動態(tài)、新興風險、監(jiān)管政策變化 （如新旅游規(guī)定、安全標準、數(shù)據(jù)隱私法規(guī)、文旅融合發(fā)展政策等），并將其納入審計評估范圍。
了解行業(yè)最佳實踐 ，為改進建議提供基準。
任職要求：1、深厚的文旅行業(yè)知識： 深刻理解文旅企業(yè)（景區(qū)、樂園、酒店、旅行社、文化場館、文博機構等）的核心運營模式、業(yè)務流程、關鍵風險點。
2、非財務風險識別能力： 對運營風險、合規(guī)風險、安全風險、聲譽風險、項目風險等有敏銳的洞察力。
3、溝通與影響力： 跨部門溝通能力強，能有效說服管理層接受并執(zhí)行改進建議。
4、調查與取證能力： 對舞弊或違規(guī)事件的調查具備一定技巧。
基本要求：
1、統(tǒng)招本科學歷，經濟、金融、會計、審計，法律等相關專業(yè)；4-8年直接相關工作經驗；具備CPA、CFA等工作相關資質。
2、具備較為全面的風險管理知識和技能，能獨立開展工作，有法律工作從業(yè)背景優(yōu)先。
3、性格踏實、謙虛，工作認真、細致，有較強的工作主動積極性，愿意積極同公司共同發(fā)展。
4、 為人正派，組織紀律性強，遵守公司規(guī)章制度，服從管理。
崗位福利：提供住宿，餐補，繳納五險，定期公費外出旅游團建。