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（一）內(nèi)控建設(shè)與制度完善
1. 組織梳理公司各業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定并完善內(nèi)部控制制度。
2. 協(xié)助各部門落實(shí)內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)，確保制度落地。
3. 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，督導(dǎo)SOP執(zhí)行。
（二）審計(jì)監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 制定年度及專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2. 開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離任審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)工作。
3. 建立異常情況預(yù)警機(jī)制，重大事項(xiàng)及時(shí)上報(bào)。
（三）配合外部審計(jì)與監(jiān)管
1. 配合提供外部審計(jì)所需資料，保證數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、及時(shí)。
2. 跟進(jìn)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)，并進(jìn)行復(fù)核。
（四）受控文件與印章管理
1. 統(tǒng)籌管理公司受控文件的審核、編號(hào)、登記、發(fā)放、回收及歸檔，確保文件版本唯一性與有效性。
2. 建立并維護(hù)受控文件臺(tái)賬，定期進(jìn)行文件有效性審核與更新。
3. 統(tǒng)一管理受控印章的使用與保管，嚴(yán)格執(zhí)行用印審批與登記。
（五）合同定價(jià)與條款審核、招投標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審
1. 審核合同的定價(jià)依據(jù)與條款合理性，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)并提出修改建議。
2. 參與或組織招投標(biāo)項(xiàng)目的合規(guī)性與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，監(jiān)督評(píng)審流程的公平、公正、透明。
（六）合同定價(jià)與條款審核、招投標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審
1. 接收公司員工的投訴、舉報(bào)或建議，并進(jìn)行登記與保密管理；
2. 根據(jù)投訴內(nèi)容組織調(diào)查，出具調(diào)查報(bào)告，提出處理建議，并監(jiān)督落實(shí)整改。