崗位職責:
1.制度流程體系建設(shè):全面負責公司的內(nèi)部控制體系建設(shè)、維護與優(yōu)化,確保公司運營合規(guī)、高效,并有效管理風險;定期評估和測試內(nèi)部控制流程的有效性,識別潛在的風險點;編制內(nèi)控手冊和相關(guān)操作指南,為員工提供明確的執(zhí)行標準;與各部門溝通協(xié)調(diào),確保內(nèi)控措施得到有效執(zhí)行。
2.內(nèi)控問題跟蹤:對內(nèi)部控制問題提出改進建議,并跟蹤改進措施的實施情況;定期向管理層報告內(nèi)控工作的進展和成果,提出需要關(guān)注的問題;參與公司風險管理活動,協(xié)助制定風險應(yīng)對策略。
3.內(nèi)控知識培訓:組織內(nèi)控培訓,提升員工對內(nèi)控重要性的認識和執(zhí)行能力。
4.制度更新:跟蹤和分析相關(guān)法律法規(guī)的變化,確保內(nèi)控制度的及時更新。
5.上級領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。
任職要求:
1.學歷要求:大專及以上學歷。
2.專業(yè)經(jīng)驗:
(1)專業(yè):財務(wù)/審計相關(guān)專業(yè)。
(2)經(jīng)驗:有3年以上內(nèi)部控制與風險管理、審計或流程管理相關(guān)工作經(jīng)驗。
3.能力要求:
(1)精通內(nèi)部控制框架(如COSO)、企業(yè)風險管理、審計流程及流程管理。
(2)了解國家相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部控制規(guī)范。
(3)具備風險識別、流程分析和問題診斷能力。
(4)具備較強的跨部門溝通、協(xié)調(diào)和推動能力。
(5)能夠熟練編制制度、流程、報告等專業(yè)文檔。
(6)工作態(tài)度嚴謹,注重細節(jié),責任心強。