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1. 記錄負責提發(fā)貨相關信息，整理并匯總相關提發(fā)貨文件應協(xié)調相應實操部門進行操作； 2. 做好項目的跟蹤、記錄、對于有特別安排的通知和重點跟蹤，每日報表及時發(fā)送并確保報表準確性； 3.回單的核對、歸檔及交接并在賬期內及時保證回單的完整性、真實性、準確性； 4. 控制所有相關文件或單據的簽收及保存妥當，（電子版存檔及紙質版存檔）； 5.接收客戶訂單、整理并通知調度提前安排車輛并跟蹤訂單直至交接完畢； 6.異常處理，項目貨物出現破損或遺失等異常現象，及時反饋給相關管理人員，進行協(xié)調，將損失降低； 7.各三方、自營公司賬單整理并核對，提交每月報表； 8. 完成上級交辦的其他工作。