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1.負(fù)責(zé)本公司藥械采購計劃的編制，交采購部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)實施采購行為，并在計算機(jī)系統(tǒng)中錄入采購計劃；
2.負(fù)責(zé)按藥械采購管理制度規(guī)定索取供貨單位的合法資料，審查供貨單位的法定資質(zhì)和質(zhì)量信譽(yù)、審查供貨單位銷售人員資格。在計算機(jī)系統(tǒng)錄入《首營企業(yè)》通知質(zhì)管部負(fù)責(zé)人或質(zhì)管員審核，經(jīng)審核合格后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意方可合作；
3.負(fù)責(zé)按藥械采購管理制度規(guī)定索取擬采購品種的相關(guān)資料，審查采購品種的合法性，在計算機(jī)系統(tǒng)錄入《首營品種》通知質(zhì)管部負(fù)責(zé)人或質(zhì)管員審核，審核合格后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后方可購進(jìn)；
4.實施采購行為時必須簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)完成采購合同的審批流程及注明有效期限的質(zhì)量保證協(xié)議書；
5.采購藥械應(yīng)索要合法票據(jù)（發(fā)票），做好購進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。藥械購進(jìn)記錄應(yīng)按規(guī)定保存；
6.負(fù)責(zé)配合采購部負(fù)責(zé)人每年一次對供貨單位進(jìn)行一次進(jìn)貨質(zhì)量評審，在質(zhì)量評審合格的供貨單位、品種范圍內(nèi)采購藥械，分析配送情況，合理調(diào)整庫存，優(yōu)化藥械結(jié)構(gòu)。
7.負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系藥械的退貨、換貨工作；
8.掌握購銷過程中的質(zhì)量動態(tài)，積極向質(zhì)量管理部反饋信息；
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。