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1.供應商管理：開發(fā)、評審、管理供應商資源，維護與其關系，確保供應商能夠滿足公司的質(zhì)量、交期和成本。 2. 采購計劃與執(zhí)行：根據(jù)各部門生產(chǎn)需求制定采購計劃，下達采購訂單，包括原材料和各車間所需物品的采購。 3. 成本控制：執(zhí)行并完善成本降低及控制方案，通過談判、比價等方式控制采購成本。 4. 合同管理：與供應商溝通合同細節(jié)，簽署合同，并走公司簽章流程確保合約的有效履行。 5. 物料跟蹤：跟蹤貨物到達情況并接收，所到貨物要做到和請購人、庫管三方對貨物的質(zhì)量及數(shù)量的確認，后續(xù)處理采購異常情況，確保物物的及時供應。 6. 風險管理：對重點采購物料（原材料）進行風險把控，保證按時保質(zhì)完成采購任務。 7. 市場調(diào)研：進行相關市場行情的調(diào)查，收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。 8. 文檔管理：負責采購過程中各種模具圖紙、資料的歸檔、分類整理各個廠家的資料及報價單方便以后詢價。 9. 采購物品到貨后續(xù)：采購錄入訂單 ---各個庫房打印入庫單 --- 跟蹤發(fā)票情況 --- 做報銷單提交財務。 10. 質(zhì)量控制：跟蹤采購物品、設備的品質(zhì)及使用情況并協(xié)助解決使用過程中所出現(xiàn)的問題。 11. 溝通協(xié)調(diào)：與各個部門溝通協(xié)調(diào)，確保采購流程順暢，滿足生產(chǎn)和運營需求。 13. 完成領導安排的其他任務：包括臨時性工作和特殊項目。