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1、負(fù)責(zé)跟進(jìn)客戶合同、下單等各個環(huán)節(jié)相關(guān)工作（從咨詢、報價、簽合同、下單、生產(chǎn)、變更、收款、發(fā)貨、安裝、售后等各環(huán)節(jié)）
1.1為客戶各項目提供全方位的產(chǎn)品及報價服務(wù)（包括項目前期報價）；
1.2跟進(jìn)客戶訂單，審核客戶下單資料（下單指令表、平面圖、單件圖及項目清單），確認(rèn)無誤后進(jìn)行報價，溝通確認(rèn)工期等細(xì)節(jié)，雙方確認(rèn)無誤后簽訂合同。
1.3所有已簽訂的合同，按公司流程下單到工廠進(jìn)行生產(chǎn)，為了不耽誤客戶項目進(jìn)度，須有效把控工期，監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，保證及時發(fā)貨；
1.4訂單簽訂、增減、設(shè)計變更、材質(zhì)更改等情況及時跟設(shè)計部、生產(chǎn)部溝通，確認(rèn)增減合同金額和相關(guān)圖紙；
1.5對接好合同的發(fā)貨、補貨和物流等相關(guān)工作；
1.6監(jiān)控訂單收款進(jìn)度，收款按照合同約定進(jìn)行，及時催款，避免訂單壞賬；每月初5號前需完成與各客戶的應(yīng)收款及應(yīng)計利息的核對工作；
1.7跟進(jìn)產(chǎn)品售后，如產(chǎn)品損壞等情況，及時安排維修處理；
1.8保持與各客戶良好的溝通關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)部門數(shù)據(jù)登記和分析，資料整理及歸檔
2.1每天及時登記并整理訂單合同表、收款匯總表、應(yīng)收款表各數(shù)據(jù)，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和及時；（每天核對）
2.2每周的訂單合同表、收款匯總表及時發(fā)財務(wù)核對，做到與財務(wù)數(shù)據(jù)的完全一致；（每周核對）
2.3周度、月度、季度、年度進(jìn)行合同訂單額、收款額、應(yīng)收款等數(shù)據(jù)分析，定時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；（每周、每月、每季、每年核對）
2.4及時整理及完善非標(biāo)產(chǎn)品的報價備忘錄；
2.5了解同行的產(chǎn)品價格，進(jìn)行產(chǎn)品價格對比分析
2.6各合同及項目的平面圖、單件圖、清單、報價、合同、下單指令表、合同執(zhí)行表、項目聯(lián)絡(luò)單等資料的整理和電子歸檔。
3、部門其他工作
3.1熟悉公司所有產(chǎn)品資料，定期參加部門、跨部門的培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力；
3.2完善客服部內(nèi)部工作表格文件；
3.3積極配合各部門的工作，積極溝通協(xié)調(diào)，確保各項工作的順利進(jìn)行。