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1.負責根據(jù)計劃物控及相關部門的申購指令，按時準確完成分管物資的采購 2.負責采購各項制度、流程和計劃規(guī)定的嚴格執(zhí)行； 3.制定《采購訂單》、采購各類文件和單據(jù)； 4.負責采購價格進行分析，參與公司的采購價格初步談判； 5.參與新供應商的開發(fā)、評估和考核工作，加強供應商的日常輔導與管理工作； 6.對所負責物料市場行情的經(jīng)常性調(diào)查了解； 7.對所屬負責的采購訂單的制訂并予以跟催物料到位情況，同時對數(shù)量、交期、品質(zhì)過程異常進度進行處理工作； 8.對所屬采購物料達成情況統(tǒng)計，提供信息及異常反饋，提出改進措施； 9.將來料不良物料信息及時通知供應商，實現(xiàn)迅速補（換）貨工作； 10.負責合格供應商的登錄、采購文書資料整理存檔工作，包括各類單據(jù)、圖紙、供應商聯(lián)絡資料、報價單等，各類文件資料要求分類標示清楚，并保存擺放在合適位置 11．根據(jù)合同條件，對所管轄物料付款單據(jù)的整理、審查； 12.協(xié)助部門主管處理與各單位、部門與采購內(nèi)部關系。