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崗位職責(zé)：
一、預(yù)算管理體系搭建與管控
1. 制定集團(tuán)全面預(yù)算管理制度與核心流程，設(shè)計(jì)適配業(yè)務(wù)的多維度預(yù)算模板，確保預(yù)算體系與集團(tuán)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式深度匹配；
2. 統(tǒng)籌指導(dǎo)子公司及各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行年度/季度預(yù)算目標(biāo)分解，審核預(yù)算草案，核心評(píng)估成本合理性、收入預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性及資源匹配度；
3. 建立并迭代預(yù)算執(zhí)行跟蹤機(jī)制，定期開展實(shí)際與預(yù)算差異分析，精準(zhǔn)識(shí)別生產(chǎn)損耗、成本超支、項(xiàng)目超概等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)預(yù)警并推動(dòng)責(zé)任部門落實(shí)整改；
4. 監(jiān)督子公司預(yù)算編制與執(zhí)行的合規(guī)性，確保符合集團(tuán)戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)政策；針對(duì)重大預(yù)算偏差發(fā)起專項(xiàng)調(diào)查，輸出調(diào)整建議并推動(dòng)落地。
二、分析經(jīng)營(yíng)與決策支持
1. 聚焦各生產(chǎn)線、產(chǎn)品線，深度剖析成本構(gòu)成，敏銳識(shí)別異常波動(dòng)與優(yōu)化空間，牽頭制定可落地的成本優(yōu)化及降本方案；
2. 動(dòng)態(tài)監(jiān)控銷售、管理、研發(fā)等費(fèi)用執(zhí)行情況，通過內(nèi)部對(duì)標(biāo)、行業(yè)對(duì)標(biāo)分析，推動(dòng)費(fèi)用精細(xì)化管控，協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定降本增效具體措施；
3. 編制月度/季度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，向財(cái)務(wù)總監(jiān)精準(zhǔn)匯報(bào)核心指標(biāo)，提煉關(guān)鍵問題并提供數(shù)據(jù)支撐的決策建議。
三、跨部門協(xié)同與系統(tǒng)優(yōu)化
1. 協(xié)調(diào)生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等部門及子公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，解決預(yù)算執(zhí)行中的跨部門沖突，確保預(yù)算管控貫穿業(yè)務(wù)全流程；
2. 協(xié)同生產(chǎn)、采購、研發(fā)部門，跟蹤成本優(yōu)化措施實(shí)施進(jìn)度與效果，定期復(fù)盤降本成果，并將其納入集團(tuán)預(yù)算考核機(jī)制；
3. 參與ER、預(yù)算管理系統(tǒng)及財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)的優(yōu)化迭代，提出需求方案，確保系統(tǒng)能滿足醫(yī)藥化工行業(yè)多維度成本核算與深度數(shù)據(jù)分析需求。